甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年单位预算公开情况说明

目录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

景泰公路段在甘肃省白银公路事业发展中心的领导下，主要负责辖区内公路建设，国省干线公路、高速公路的养护管理及相关工作，共管养1条高速公路、2条普通国道、2条普通省道共计257.284公里（G2012营双高速60.913公里，G338线74.017公里，G247线22.620公里，S101线62.337公里，S308线37.397公里），及G1816乌玛高速71.244公里的监管任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段内设部室6个，分别为：综合部、生产安全部、财务资产部、景泰工区、大水闸工区、新村养管站。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括本单位预算情况。

2024年单位收支总预算2,415.96万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2,415.96万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2,415.96万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2024年支出预算2,415.96万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出2,415.96万元，占100.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2,415.96万元，包括：交通运输支出2,415.96万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

图2、支出预算构成

（一）基本支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算基本支出。

其中：人员经费支出0.00万元。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出2,415.96万元，比2023年预算增加2,415.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位部门预算由三级机关代报，根据省级财政部门预算一体化管理的相关要求，2024年部门预算管理细化至四级单位（基层单位），我单位在预算系统中开设账户单独编报本单位年度部门预算，不再由中心机关统一编报。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目（日常养护维修）。

（三）支出功能分类说明

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为2,415.96万元，较2023年预算增加2,415.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是2023年本单位部门预算由三级机关代报，根据省级财政部门预算一体化管理的相关要求，2024年部门预算管理细化至四级单位（基层单位），我单位在预算系统中开设账户单独编报本单位年度部门预算，不再由中心机关统一编报。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是按照落实“省委省政府关于厉行节约过紧日子”有关工作要求，我单位2023年及2024年预算中均未安排因公出国（境）费用。

2．公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据国办发〔2019〕45号文件要求，我单位日常养护人工费均由燃油税项目支出列支，2023年及2024年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因是根据国办发〔2019〕45号文件要求，我单位日常养护人工费均由燃油税项目支出列支，2023年及2024年预算中均未安排一般公共预算基本支出公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是根据国办发〔2019〕45号文件要求，我单位日常养护人工费均由燃油税项目支出列支，2023年及2024年预算中均未安排一般公共预算基本支出培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位2023年及2024年预算中均未安排会议费。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是我单位为全额财政拨款事业单位，2023年-2024年均无一般公共预算机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额202.50万元，其中：政府采购货物预算202.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,566.76万元。其中：办公用房655.38平方米，价值11.22万元。预算单位共有公务用车3辆，价值57.34万元。单价20万元以上的设备价值935.51万元。2024年拟采购固定资产约115.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：成品油税费改革资金用于养护工程项目

1、项目概况：景泰段承担辖区内257.284公里路段的养护、巡查任务及辖区内9座大桥、44座中型桥、50座小型桥、566座涵洞的日常巡查、养护任务。

2、立项依据：全面提升精细化养护理念，有效开展日常养护、预防性养护、应急抢险、路域环境整治等工作，全力打造“畅、洁、舒、美、安”的交通出行条件。

3、实施主体：甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段

4、实施周期：2024年01月01日— 2024年12月31日

5、实施计划：1-2月份路域环境整治及防滑保畅，3-4月份完成油路修补工作，5-6月份补划标线及构造物修复，7-9月份防汛保通、下半年油路修补，10-12月份交安设施维修及除雪保畅。

6、年度预算安排：预算批复总金额242.17万元。资金来源为一般公共预算项目支出。

7、预期总体目标：完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：按时报送、按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少单位预算项目5个，压减率71.43%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标均10个、三级指标均15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、交通运输支出（类）:反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）:反映与公路、水路运输相关的支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

12、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

13、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段

2024年03月08日

附件：1.甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年单位预算公开表

2.甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表