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甘肃省白银公路事业发展中心(汇总)2024年单位预算公开情况说明
日期:2024年3月8日 浏览次数:122 字号:[大][中][小] 视力保护色:

甘肃省白银公路事业发展中心(汇总)2024年单位预算公开情况说明

目录


第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

在省交通运输厅及省公路事业发展中心的领导下,主要负责白银市辖区内1137.11公里公路的养护管理和保通保畅工作,其中高速公路3243.478公里,普通国道6743.791公里,普通省道3149.841公里;管养桥梁400座。

1.负责贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理方面的方针政策、法律法规和技术规范,依法做好公路养护管理和服务保畅工作。

2.负责接养的高速公路、国省普通干线公路、桥梁隧道日常养护、修复养护和专项养护的组织实施工作。

3.负责管养路段自然灾害应急抢险保通与灾后恢复重建工作;制定公路突发事件应急预案,组织应急演练、培训工作; 承担公路基础设施的安全管理、环境保护、应急处置工作;协同配合跨市 ( )公路抢险、保通保畅工作。

4.负责公路路网运行状况监测、路况信息收集上报工作;公路路网运行监测信息系统、监测设施的建设、管理、维护工作; 公路自然灾害、运行状况等公路公共信息服务工作。

5.负责公路交通战备物资维护保养工作;协助开展公路路产保护和路权维护等事务性工作。

6.承担高速公路及国省干线公路技术状况评定工作、普通干线公路服务区、停车区建设、维护和运营等服务质量评定以及行业监管的技术支持保障工作。

7.受委托承担所在地农村公路养护工作督导、考核评价的技术支持保障工作;受委托承担所在地经营性公路养护监督管理的技术支持保障工作。

8.贯彻落实全面从严治党要求,负责本单位党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。

9.承办省交通运输厅、省公路事业发展中心委托或交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

根据省厅机构设置,甘肃省白银公路事业发展中心机关内设8个职能科室和3个工作部门,具体为党委办公室、办公室、养路计划科、技术科、财务资产科、人事劳资科、安全生产科、审计科,纪委、工会、团委。

(二)参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

暂未分类的单位10个,具体为:甘肃省白银公路事业发展中心(机关);甘肃省白银公路事业发展中心后勤服务中心;甘肃省白银公路应急保障与路网监测中心;甘肃省白银公路事业发展中心试验检测室;甘肃省白银公路事业发展中心白银公路段;甘肃省白银公路事业发展中心平川公路段;甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段;甘肃省白银公路事业发展中心景泰公路段;甘肃省白银公路事业发展中心会宁公路段;甘肃省白银公路事业发展中心高速公路养护所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算18,383.37万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。


(一)收入预算

2024年收入预算18,383.37万元(详见单位预算公开表12)。包括:

一般公共预算收入18,383.37万元,占100.00%

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%

上年结转收入0.00万元,占0.00%

其他收入0.00万元,占0.00%

1、收入预算构成


(二)支出预算

2024年支出预算18,383.37万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出2,750.46万元,占14.96%;项目支出15,632.91万元,占85.04%;上年结转收入0.00万元,占0.00%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出18,383.37万元,包括:社会保障和就业支出352.46万元、卫生健康支出268.15万元、交通运输支出17,581.26万元、住房保障支出181.50万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

2、支出预算构成


(一)基本支出

2024年基本支出2,750.46万元,比2023年预算增加1,038.96万元,增长60.70%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

其中:人员经费支出2,530.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出220.39万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2024年一般公共预算项目支出15,632.91万元,比2023年预算增加1,252.47万元,增长8.71%,增长的主要原因一是成品油税费改革资金预算支出较2023年增加180.11万元,其中日常养护维修项目预算支出较2023年增加785.47万元,小修保养等项目预算支出较2023年算减少530.19万元,农村公路督导帮扶等业务费项目预算支出较2023年减少75.17万元;二是其他专项项目预算支出较2023年增加1,065.00万元,主要为2022-2024年项目支出规划预算,其中车购税补助地方资金预算支出较2023年减少1,042.00万元,政府还贷二级公路取消收费后补助养护工程等项目预算支出较2023年增加1,552.00万元,一般债券补助养护工程等项目预算支出较2023年增加555.00万元;三是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,2024年我单位直属单位高速公路养护所办公设备购置预算7.36万元调整纳入省级一般公共预算项目支出,2023年度为政府性基金预算项目支出。

经济社会发展项目2个,主要是公路建设、政府收费公路养护、修缮及其他支出经费。

保障运转经费0个。

其他项目4个,主要是成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)、成品油税费改革资金用于业务费、政府还贷二级公路取消收费补助资金。

(三)支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024年预算数为125.00万元,较2023年预算增加2.20万元,增长1.79%,增长的主要原因一是退休人员增加11人;二是2024年离休职工工资及退休职工取暖补贴等预算增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为210.21万元,较2023年预算增加85.69万元,增长68.82%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为17.25万元,较2023年预算增加15.69万元,增长1,005.77%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为227.52万元,较2023年预算增加40.69万元,增长21.78%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为40.63万元,较2023年预算增加5.61万元,增长16.02%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2024年预算数为555.00万元,较2023年预算增加555.00万元,增长100.00%,增长的主要原因一是本年到位2022-2023年养护工程等项目预算支出473.00万元;二是本年新增3项养护工程项目预算支出82.00万元。2023年我单位无一般债券补助资金。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2024年预算数为17,026.26万元,较2023年预算增加2,554.62万元,增长17.65%,增长的主要原因一是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,2024年我单位直属单位高速公路养护所调整纳入省级一般公共预算支出,2023年度为政府性基金预算支出,较2023年增加822.51万元,其中一般公共预算基本支出预算较2023年增加815.15万元,项目支出办公设备购置预算较2023年增加7.36万元;二是成品油税费改革资金预算支出较2023年增加180.11万元,其中日常养护维修项目预算支出较2023年增加785.47万元,小修保养等项目预算支出较2023年算减少530.19万元,农村公路督导帮扶等业务费项目预算支出较2023年减少75.17万元;三是政府还贷二级公路取消收费后补助养护工程等项目预算支出较2023年增加1,552.00万元,主要为2023-2024年项目支出规划预算。

8、交通运输支出(类)车辆购置税支出(删除)(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(删除)(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少1,042.00万元,下降100.00%,主要原因是相关支出所列科目调整,有关项目调整至其他科目安排。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为181.50万元,较2023年预算增加73.93万元,增长68.73%,增长的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算19.28万元,较2023年预算增加8.02万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与2023年预算持平,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策相关要求,2023年及2024年预算中均未安排因公出国(境) 费用预算。

2.公务接待费0.71万元,较2023年预算减少0.29万元,下降29.00%,下降的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”及严控“三公”经费等政策相关要求。

3.公务用车购置及运行维护费18.57万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费18.57万元),较2023年预算增加8.31万元,增长80.99%,增加的主要原因一是我单位严格落实“过紧日子”及“压减一般性支出”等政策相关要求,预算减少2.69万元;二是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出,增加公务用车购置及运行维护费预算11.00万元。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费6.36万元,较2023年预算增加1.09万元,增长20.68%,增加的主要原因一是我单位落实“过紧日子”及“压减一般性支出”等政策相关要求,预算减少1.41万元;二是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出,增加培训费预算2.50万元。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与2023年预算持平,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”政策相关要求,2023年及2024年预算中均未安排会议费预算。

3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元,与2023年预算持平,主要原因是我单位为全额财政拨款事业单位,2023年及2024年均无一般公共预算机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额1,499.28万元,其中:政府采购货物预算1,189.40万元,政府采购工程预算309.88万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13,525.66万元。其中:办公用房11139.43平方米,价值779.12万元。预算单位共有公务用车22辆,价值487.91万元。单价20万元以上的设备价值3,573.82万元。2024年拟采购固定资产约703.40万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0.00万元,较2023年预算减少11,446.34万元,下降100.00%,下降的主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,公路养护等业务支出预算不纳入省级财政预算支出。

1、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少10,421.65万元,下降100.00%,主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,公路养护等业务项目支出预算不纳入省级财政预算支出。

2、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项):2024年预算数为0.00万元,较2023年预算减少1,024.69万元,下降100.00%,主要原因是根据2023年省上相关会议精神,2024年原车辆通行费预算模式发生重大变化,我单位直属单位高速公路养护所在职事业人员自20241月起调整纳入省级一般公共预算基本支出,不再使用原政府性基金预算支出。基本支出预算结构调整,省级一般公共预算基本支出增加,原政府性基金基本支出预算相应减少。

(二)非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入,2024年计划征收15.00万元。其中:中央批准设立0个,主要是我单位无中央批准设立的非税收入,分别计划征收0.00万元,省级批准设立1个,主要是银行存款利息收入,分别计划征收15.00万元。

(三)重点项目情况

项目名称:公路建设

1、项目概况:随着社会经济的发展,白银辖区交通量快速增长,重要运输通道大型重载车辆显著增加,造成公路病害加剧,因常年公路养护投入严重不足,部分公路超期服役,导致公路整体路况水平呈下降态势。加之白银部分辖区山高谷深,地质构造复杂,公路路基坍塌、防排水构造物冲毁、桥涵损坏、边坡垮塌、滑塌等灾毁严重,严重影响人民群众生产生活。为保证公路处于良好技术状态,为公众提供安全、舒适的通行服务,急需增加公路养护投入,对提升公路技术状况总体水平,满足人民群众安全、便捷出行,助力脱贫攻坚、服务全省社会经济发展大局有重要意义。项目内容为养护维修工程、灾害防治工程及安全提升工程等。

2、立项依据:根据《中华人民共和国公路法》第三十五条,《公路安全保护条例》第四十四条、第四十七条、第四十八条、第四十九条 ,《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条、第三十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十七条、第三十六条等法律、法规规定;国务院、交通运输部、省委省政府相关要求。

3、实施主体:甘肃省白银公路事业发展中心

4、实施周期:20240101日— 20241231

5、实施计划:计划于202431日开工建设,于2024630日完工。

6、年度预算安排:预算批复总金额555.00万元,资金来源为2024年省级一般债券资金。

7、预期总体目标:按期实施完成养护维修等工程,保持公路基础设施良好技术状况,根据政策要求保障项目正常运转,工程质量合格,有效提升该路段通行服务水平;坚决遏制重特大事故,安全、文明、环保施工符合要求;资料核实齐全;资金及时支付。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100.00%

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展16月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:小修保养等部分项目支出预算执行率未达序时进度,主要原因是每年养护生产工作集中在6-9月份,且受气候及公路实施条件等客观因素影响,故主要养护生产任务正在实施中,待实施后及时结算支付。开展19月绩效运行监控项目6个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:小修保养等部分项目支出预算执行率未达序时进度,主要原因是每年养护生产工作集中在6-9月份,且受气候及公路实施条件等客观因素影响,故主要养护生产任务正在实施且结算支付中。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我单位一是按月统计预算执行情况,采取“一项目一措施”,定期通报预算执行排名,有效提高预算执行率;二是严格按照相关规定,于7月和10月定期开展绩效监控,采取“一项目一监控”,做到业务管理和预算绩效管理的深度融合,有效提高预算绩效管理。同时督促各单位及时跟进落实。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共7个,其中,单位整体支出1个,项目支出6个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:单位自评报告及报表同部门决算一并报送财政,并随部门决算批复一并在门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2024年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中,单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标13个、三级指标23个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标均10个、三级指标均14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。

20、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

21、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

22、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

23、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24、交通运输支出(类)车辆购置税支出(删除)(款):

25、交通运输支出(类)车辆购置税支出(删除)(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(删除)(项):

26、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款):反映车辆通行费安排的支出。

27、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出

28、交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项):反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

29、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

33、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

34、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

35、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

36、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

37、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

38、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

39、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

40、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

41、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

42、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

43、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

44、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

45、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

46、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

47、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

48、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

49、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

50、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

53、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

54、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

55、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

56、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

57、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

58、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

59、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

60、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

61、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

62、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

63、对个人和家庭的补助(类)退职(役)费(款):反映机关事业单位退职人员的生活补贴,一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助,一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费,按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

64、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

65、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

66、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

67、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

68、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

69、资本性支出(基本建设)(类)其他交通工具购置(款):反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

70、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

71、资本性支出(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

72、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

73、资本性支出(类)其他交通工具购置(款):反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

74、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省白银公路事业发展中心

2024年0308


附件:1.甘肃省白银公路事业发展中心2024年单位预算公开表

2.甘肃省白银公路事业发展中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


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